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1、工作目的

公安機(jī)關(guān)開展等級保護(hù)監(jiān)督檢查，其目的在于全面了解掌握各行業(yè)、各地區(qū)、各單位網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)定級備案、等級測評、安全建設(shè)整改等工作部署和貫徹落實情況，總結(jié)開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作的成功經(jīng)驗，查找分析工作中存在的突出問題，督促、指導(dǎo)各備案單位進(jìn)一步落實網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度的各項要求，建立健全等級保護(hù)監(jiān)督檢查工作的長效機(jī)制。檢查核實信息系統(tǒng)運營使用、建設(shè)單位的等級保護(hù)工作開展和落實情況，重點督促、檢查安全設(shè)施、安全措施、安全管理制度、安全責(zé)任、責(zé)任部門和人員。

2、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查內(nèi)容

網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)主要圍繞下面10個內(nèi)容進(jìn)行全面檢查。

① 等級保護(hù)工作組織開展、實施情況。安全責(zé)任落實情況，信息系統(tǒng)安全崗位和安全管理人員設(shè)置情況；

② 按照網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求制定具體實施方案和落實情況；

③ 信息系統(tǒng)定級備案情況，信息系統(tǒng)變化及定級備案變動情況；

④ 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施建設(shè)情況和網(wǎng)絡(luò)安全整改情況；

⑤ 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度建設(shè)和落實情況；

⑥ 網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)技術(shù)措施建設(shè)和落實情況；

⑦ 選擇使用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品情況；

⑧ 聘請測評機(jī)構(gòu)按規(guī)范要求開展技術(shù)測評工作情況，根據(jù)測評結(jié)果開展整改情況；

⑨ 自行定期開展自查情況；

⑩ 開展網(wǎng)絡(luò)安全知識和技能培訓(xùn)情況。

具體展開來講，主要項目如下。

（1）等級保護(hù)工作部署和組織實施情況

① 是否下發(fā)開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作的文件，出臺有關(guān)工作意見或方案，了解組織開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作。

② 是否建立或明確安全管理機(jī)構(gòu)，落實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，落實安全管理崗位和人員。

③ 是否依據(jù)國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求制定具體網(wǎng)絡(luò)安全工作規(guī)劃或?qū)嵤┓桨浮?/p>

④ 是否制定本行業(yè)、本部門網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實施。

（2）信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級備案情況

① 是否存在未定級、備案信息系統(tǒng)情況以及定級信息系統(tǒng)有關(guān)情況，定級信息系統(tǒng)是否存在定級不準(zhǔn)。

② 現(xiàn)場查看備案的信息系統(tǒng)，核對備案材料，備案單位提交的備案材料是否與實際情況相符合。

③ 是否補(bǔ)充提交《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)備案登記表》中有關(guān)備案材料。

④ 信息系統(tǒng)所承載的業(yè)務(wù)、服務(wù)范圍、安全需求等是否發(fā)生變化，以及信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級是否變更。

⑤ 新建信息系統(tǒng)是否在規(guī)劃、設(shè)計階段確定安全保護(hù)等級并備案。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施建設(shè)情況和網(wǎng)絡(luò)安全整改情況

① 是否部署和組織開展網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)整改工作。

② 是否制定網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)規(guī)劃、信息系統(tǒng)安全建設(shè)整改方案。

③ 是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)安全設(shè)施，落實安全措施。

（4）網(wǎng)絡(luò)安全管理制度建立和落實情況

① 是否建立基本安全管理制度，包括機(jī)房安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、系統(tǒng)運行維護(hù)管理、系統(tǒng)安全風(fēng)險管理、資產(chǎn)和設(shè)備管理、數(shù)據(jù)及信息安全管理、用戶管理、備份與恢復(fù)、密碼管理等制度。

② 是否建立安全責(zé)任制，系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員、安全審計員是否與本單位簽訂網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書。

③ 是否建立安全審計管理制度、崗位和人員管理制度。

④ 是否建立技術(shù)測評管理制度，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購、使用管理制度。

⑤ 是否建立安全事件報告和處置管理制度，制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織開展應(yīng)急處置演練。

⑥ 是否建立教育培訓(xùn)制度，是否定期開展網(wǎng)絡(luò)安全知識和技能培訓(xùn)。

（5）網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品選擇和使用情況

① 是否按照《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》要求的條件選擇使用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。

② 是否要求產(chǎn)品研制、生產(chǎn)單位提供相關(guān)材料。包括營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品的版權(quán)或?qū)＠C書，提供的聲明、證明材料，計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證等。

③ 采用國外網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的，是否經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，并請有關(guān)單位對產(chǎn)品進(jìn)行專門技術(shù)檢測。

（6）聘請測評機(jī)構(gòu)開展技術(shù)測評工作情況

① 是否按照《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》的要求部署開展技術(shù)測評工作。對第三級信息系統(tǒng)每年開展一次技術(shù)測評，對第四級信息系統(tǒng)每半年開展一次技術(shù)測評。

② 是否按照《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》規(guī)定的條件選擇技術(shù)測評機(jī)構(gòu)。

③ 是否要求技術(shù)測評機(jī)構(gòu)提供相關(guān)材料。包括營業(yè)執(zhí)照、聲明、證明及資質(zhì)材料等。

④ 是否與測評機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議。

⑤ 是否要求測評機(jī)構(gòu)制定技術(shù)檢測方案。

⑥ 是否對技術(shù)檢測過程進(jìn)行監(jiān)督，采取了哪些監(jiān)督措施。

⑦ 是否出具技術(shù)檢測報告，檢測報告是否規(guī)范、完整，檢查結(jié)果是否客觀、公正。

⑧ 是否根據(jù)技術(shù)檢測結(jié)果，對不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，進(jìn)一步進(jìn)行安全整改。

（7）定期自查情況

① 是否定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及安全技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行自查。第三級信息系統(tǒng)是否每年進(jìn)行一次自查，第四級信息系統(tǒng)是否每半年進(jìn)行一次自查。

② 經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級要求的，運營、使用單位是否進(jìn)一步進(jìn)行安全建設(shè)整改。

公安機(jī)關(guān)在對信息系統(tǒng)檢查時，下發(fā)《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查通知書》和《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查記錄》，就上述檢查內(nèi)容進(jìn)行告知。

3、檢查方式和檢查要求

① 公安機(jī)關(guān)開展檢查工作，應(yīng)當(dāng)按照“嚴(yán)格依法，熱情服務(wù)”的原則，遵守檢查紀(jì)律，規(guī)范檢查程序，主動、熱情地為運營使用單位提供服務(wù)和指導(dǎo)。

② 檢查工作采取詢問情況，查閱、核對材料，調(diào)看記錄、資料，現(xiàn)場查驗等方式進(jìn)行。

③ 每年對第三級信息系統(tǒng)的運營使用單位網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作檢查一次，每半年對第四級信息系統(tǒng)的運營使用單位網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作檢查一次。公安機(jī)關(guān)按照“誰受理備案，誰負(fù)責(zé)檢查”的原則開展檢查工作。具體要求是：對跨省或者全國聯(lián)網(wǎng)運行、跨市或者全省聯(lián)網(wǎng)運行等跨地域的信息系統(tǒng)，由部、省、市級公安機(jī)關(guān)分別對所受理備案的信息系統(tǒng)進(jìn)行檢查。對轄區(qū)內(nèi)獨自運行的信息系統(tǒng)，由受理備案的公安機(jī)關(guān)獨自進(jìn)行檢查。對跨省或者全國聯(lián)網(wǎng)運行的信息系統(tǒng)進(jìn)行檢查時，需要會同其主管部門。因故無法會同的，公安機(jī)關(guān)可以自行開展檢查。

④ 公安機(jī)關(guān)開展檢查前，應(yīng)當(dāng)提前通知被檢查單位，并發(fā)送《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查通知書》。

⑤ 檢查時，檢查民警不得少于兩人，從事檢查工作的民警應(yīng)當(dāng)經(jīng)過省級以上公安機(jī)關(guān)組織的網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查崗位培訓(xùn)。并應(yīng)當(dāng)向被檢查單位負(fù)責(zé)人或其他有關(guān)人員出示工作證件。檢查中填寫《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查記錄》。檢查完畢后，《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查記錄》應(yīng)當(dāng)交被檢查單位主管人員閱后簽字；對記錄有異議或者拒絕簽名的，監(jiān)督、檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況。《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查記錄》應(yīng)當(dāng)存檔備查。

⑥ 公安機(jī)關(guān)實施網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)監(jiān)督檢查的法律文書和記錄，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一存檔備查。并對檢查工作中涉及的國家秘密、工作秘密、商業(yè)秘密和個人隱私等應(yīng)當(dāng)予以保密。

⑦ 對備案單位重要信息系統(tǒng)發(fā)生的事件、案件及時進(jìn)行調(diào)查和立案偵查，并制定單位開展應(yīng)急處置工作，為備案單位提供有力支持。

⑧ 公安機(jī)關(guān)進(jìn)行安全檢查時不得收取任何費用。

4、公安機(jī)關(guān)對不符合監(jiān)督檢查工作要求的處理

檢查時，發(fā)現(xiàn)不符合網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通知其運營使用單位限期整改，并發(fā)送《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)限期整改通知書》。逾期不改正的，給予警告，并向其上級主管部門通報：

（一）未按照《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》開展信息系統(tǒng)定級工作的；

（二）信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級定級不準(zhǔn)確的；

（三）未按《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》規(guī)定備案的；

（四）備案材料與備案單位、備案系統(tǒng)不符合的；

（五）未按要求及時提交《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)備案登記表》的有關(guān)內(nèi)容的；

（六）系統(tǒng)發(fā)生變化，安全保護(hù)等級未及時進(jìn)行調(diào)整并重新備案的；

（七）未按《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》規(guī)定落實安全管理制度、技術(shù)措施的；

（八）未按《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》規(guī)定開展安全建設(shè)整改和安全技術(shù)測評的；

（九）未按《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》規(guī)定選擇使用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和測評機(jī)構(gòu)的；

（十）未定期開展自查的；

（十一）違反《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)管理辦法》其他規(guī)定的。

公安機(jī)關(guān)針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，需要信息系統(tǒng)單位限期整改的，應(yīng)當(dāng)出具《整改通知》，自檢查完畢之日起 10 個工作日內(nèi)送達(dá)被檢查單位。同時，信息系統(tǒng)運營使用單位整改完成后，應(yīng)當(dāng)將整改情況報公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對整改情況進(jìn)行檢查。

來源： 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全